Probá el lector
Subí una factura y mirá lo que Arqueo lee.
Es el mismo lector que usa el sistema cuando la factura entra por mail: te muestra todo lo que dice el comprobante y los controles que hace antes de dejarla pasar.
Tu archivo no se guarda: se lee y se descarta. Acá no se aprueba ni se paga nada.
Qué pasa mientras tanto
-
01
Subiendo tu factura
-
02
Enviando al sistema
-
03
Lectura con IA
-
04
Escribiendo información
Qué lee y qué controla
Es el mismo lector que corre cuando una factura entra por mail al sistema. Extrae los campos del comprobante, dice con cuánta confianza leyó cada uno y corre los controles antes de dejar pasar nada.
Los campos que extrae
- Emisor: razón social y CUIT.
- Comprobante: tipo (A, B, C, nota de crédito), punto de venta y número.
- Fechas: emisión y vencimiento del comprobante.
- CAE y su fecha de vencimiento, que es un dato distinto del vencimiento de la factura para el pago.
- Moneda: la que está impresa, llevada a código (ARS, USD). Arqueo no convierte: una factura en dólares queda en dólares, porque elegir una cotización sería decidir cuánto se paga.
- Importes: neto gravado, no gravado, exento, IVA discriminado por alícuota (con el neto de cada alícuota cuando está impreso), otros tributos y total.
- Percepciones, una por una y nunca sumadas: cinco percepciones de cinco jurisdicciones son cinco filas, cada una con su tipo (IVA, Ingresos Brutos, municipal), su jurisdicción (CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y el resto), el régimen que la factura cita, su base imponible y su alícuota.
- Ítems, todos los renglones de todas las páginas: código de artículo tal como lo imprime el proveedor, descripción, unidad, cantidad, precio unitario, bonificación, IVA del renglón e importe. La tabla se transcribe por columnas y la cantidad se toma de la columna rotulada así, no de la de bultos: es lo que deja cruzar cada renglón contra tu orden de compra.
- Remitos y observaciones: los números de remito que la factura cita y el texto libre al pie, para cruzar contra lo que llegó.
- Orden de compra: si la factura declara una, el número con el que se cruza contra la orden que emitió tu empresa. Si no declara ninguna, no aparece: no se inventa un dato que el papel no trae.
Los controles que corre
- CAE: en la demo se controla el código del comprobante. En Arqueo, además, cada factura recibida se constata contra ARCA —el web service WSCDC, que pide diez datos y no solo el número de CAE— y la que no pasa queda bloqueada.
- Duplicados, por CUIT del emisor, tipo, punto de venta y número, más el hash del archivo.
- Coherencia de importes: que el neto más el IVA más las percepciones den el total.
- Renglones contra el neto: que la suma del detalle dé el neto de la factura. Si no da, o falta un renglón o hay un descuento global, y se dice.
- Confianza por campo: cuando el lector no está seguro de un dato lo dice, en vez de completarlo igual.
En el sistema completo, lo que sigue es el circuito de aprobación por rubro y el cálculo de retenciones al momento del pago. Está explicado en las guías de cuentas a pagar, y en particular en constatación de CAE contra ARCA y percepción vs. retención.